CDE Warehouse System

Foto	Kode	Nama Barang	Stok	Satuan	Grup / Sub	Rack	Status
Memuat katalog...

Transaksi

Permintaan barang masuk & pengiriman barang keluar

Manajemen Barang

Data produk, pergerakan stok, opname, dan laporan

Master Data

Kelola data customer, vendor, referensi, pengguna, dan hak akses

Dashboard

Ringkasan kondisi gudang & transaksi terkini.

Penjualan

Rp 0

Memuat...

Closing = seluruh SO terbit (cancel/revisi tidak dihitung) · nilai = total dokumen + biaya kirim (biaya kirim tidak ikut saat filter grup barang aktif) · tombol Lihat membuka daftar transaksi SO periode tersebut.

Notes

Achieved Weekly Job Desk

Papan pencapaian mingguan tim — kolom PIC/Divisi bebas diisi untuk memantau siapa mengerjakan apa.

Target Next Week Job Desk

Centang = Selesai → otomatis pindah ke Achieved; belum selesai pilih status On Progress / Hold / Cancel — yang belum selesai terbawa ke minggu berikutnya.

Data Produk

Kelola data inventaris, harga, dan lokasi barang.

Total: 0 barang

Foto	Kode Barang	Nama Barang	Stok	Satuan	Harga Jual	Grup & Sub	Gudang & Rack	Status	Aksi

Master Group Barang

Kelola kategori utama barang beserta kodenya.

No	Kode Group	Nama Group	Status	Aksi

Master Subgroup Barang

Kelola sub-kategori barang dan kodenya.

No	Kode Group Induk	Kode Subgroup	Nama Subgroup	Status	Aksi

Master Satuan

Kelola pilihan satuan barang (Pcs, Unit, Box, dll).

Nama Satuan	Status	Dipakai	Aksi

Master Lokasi

Kelola gudang dan rack sebagai lokasi penyimpanan barang. Pemindahan stok antar gudang dilakukan lewat menu Transfer Gudang.

Master Gudang

Kategori	Nama	Status	Aksi

Master Rack (lokasi di dalam gudang)

Gudang	Rack	Status	Aksi

Master User

Kelola hak akses, role, dan status pengguna sistem.

No	Nama User	Role / Hak Akses	Status Aktif	Aksi

Master Role (Hak Akses)

Kelola kelompok hak akses dan batasan keamanan sistem.

No	Nama Role	Jumlah Privilese	Status	Aksi

Data Vendor

Kelola data pemasok, supplier, dan grup vendor.

No	Kode Vendor	Nama, Group & Alamat	PIC & Kontak	Status	Aksi

Master Group Vendor

Kelola kategori vendor dan prefix kode otomatisnya.

No	Nama Group Vendor	Prefix Kode	Status	Aksi

Data Customer

Kelola data pelanggan, alamat pengiriman, dan kontak.

No	Kode Customer	Nama, Group & Alamat	PIC & Kontak	Status	Aksi

Master Group Customer

Kelola kategori pelanggan dan prefix kode otomatisnya.

No	Nama Group Customer	Prefix Kode	Status	Aksi

Material Request (MR)

Pengelolaan pengadaan & persetujuan barang. Penerimaan fisik dikonfirmasi di menu Goods Receipt.

Cari (No. MR / Pemasok / Pemohon / Invoice)

Status

Grup Vendor

Pemasok

Rentang Tanggal

Tanggal	No. MR	Pemohon	Jumlah Item	Pemasok	Grup Vendor	Status

Klik baris untuk detail · Total: 0 dokumen

Formulir Permintaan Barang

Material Request

Permintaan barang dari pemasok · penerimaan fisik dikonfirmasi lewat menu Goods Receipt

Pemohon

Grup Vendor *

Menentukan kop & logo pada PDF dokumen

Tanggal Dibuat

Tanggal Dibutuhkan

Catatan

Daftar Item

Pilih Barang	Jumlah Diminta	Satuan	Keterangan	Hapus

Detail Material Request

MR26000

Tanggal Diajukan:

1 Informasi Dokumen

Pemasok

No. Invoice

Pemohon

Tanggal Dibutuhkan

Grup Vendor

Pemasok & No. Invoice final diisi saat konfirmasi di menu Goods Receipt.

2 Daftar Barang

Kode	Nama Barang	Diminta / Disetujui	Aksi

Goods Receipt (GR)

Terima fisik barang dari Material Request yang sudah APPROVED. Logistik menginput barang masuk sebagai draft — stok bertambah setelah draft dikonfirmasi pemegang izin Konfirmasi GR.

Cari (No. GR / MR / Pemasok / Invoice)

Status

Pemasok

Rentang Tanggal Input

No	No. GR	No. MR	Tanggal Input	Pemasok	No. Invoice	Tgl Sampai	Jml Item	Total Qty	Status	Cetak

Klik baris untuk detail · Total: 0 dokumen

Buat Goods Receipt (GR)

Tarik dari Material Request WAJIB

Ketik untuk mencari · klik ▾ untuk lihat semua · klik MR untuk menarik datanya

Material Request (MR baru & lanjutan re-open dalam satu daftar)

Klik salah satu Material Request di atas — kolom form di bawah terisi otomatis. Kolom terkunci sampai data ditarik.

1 Nomor & Informasi Dokumen

Nomor GR

Pemasok (referensi MR)

Tanggal Barang Sampai

Catatan

Tugas Anda di sini: input qty barang masuk + upload bukti penerimaan. Nama pemasok & No. Invoice diisi oleh pemegang izin Konfirmasi GR saat draft dikonfirmasi.

2 Barang & Qty Terima — Qty Diminta terkunci (revisi lewat menu MR setelah Re-Open); isi Terima Sekarang maksimal sebesar sisa

Kode	Nama Barang	Qty Diminta	Diterima	Sisa	Terima Sekarang	Satuan
Tarik data MR dulu.

Tambah Barang (dari master)

Barang baru tersimpan ke MR saat konfirmasi & qty terimanya bisa langsung diisi pada konfirmasi ini. Perubahan item otomatis tersinkron ke MR.

3 Bukti Terima / Packing List *

PDF / gambar, maks 10 MB. Wajib ada minimal 1 bukti sebelum konfirmasi.

Unggah dulu bukti terima barang (Packing List) sebelum menyimpan draft.

Detail Goods Receipt

Kode	Nama Barang	Qty Diterima	Satuan

Delivery Order (DO)

Pengelolaan pengiriman barang keluar & Surat Jalan.

Tgl Kirim:

Total: 0 dokumen

No	No. Surat Jalan	No. PO	Tanggal	Grup Customer	Customer	Pembuat	Jml Item	Status	Cetak

Buat Delivery Order

Tarik dari Sales Order WAJIB

Ketik untuk mencari · klik ▾ untuk lihat semua · klik SO untuk menarik datanya

Tarik SO Baru (belum pernah ditarik DO)

SO Berjalan (Partial / DO Pending-Incomplete)

Klik salah satu Sales Order di atas — kolom form di bawah terisi otomatis. Kolom terkunci sampai data ditarik.

Pemohon

Tanggal Dibuat

Tanggal Kirim

Grup Customer *

Customer *

No. PO * Tidak ada PO customer — buat otomatis (cth: 001-PO<grup>/26)

Nomor Kendaraan

Catatan

Daftar Item

Memuat dokumen...

Tanggal Dibuat:

Grup

Customer

No. PO

Tanggal Kirim

· · Kendaraan:

Daftar Barang Dikirim

Kode	Nama Barang	Dipesan	Dikirim	Satuan	Keterangan

Validasi Barang Terkirim

Masukkan jumlah yang benar-benar dikirim. Stok akan berkurang & dokumen terkunci setelah dikonfirmasi.

Barang	Dipesan	Dikirim

Riwayat

Quotation (Penawaran)

Alur: Buat → Ajukan → Approve → cetak PDF ber-TTD. Penawaran APPROVED & aktif dapat ditarik dari menu Sales Order.

Cari (No. Penawaran / Customer)

Dari Tanggal

Sampai

Grup Customer

Status

Tanggal	Nomor Penawaran	Grup Customer	Nama Customer	Total Harga	Status	SO	Export

Klik baris = detail Klik judul kolom = urutkan Kolom SO = sudah jadi Sales Order Edit lewat detail (selama belum jadi SO)

Buat Penawaran

Quotation (Penawaran)

Buat → Ajukan → Approve → cetak PDF ber-TTD · penawaran APPROVED dapat ditarik ke Sales Order

1 Customer & Nomor

Grup Customer

Customer (bisa diketik)

No. Penawaran

Tanggal Buat

Masa Berlaku (hari)

Termin (TOP)

Mode PPN

PPN %

2 Barang & Harga — harga diketik bebas (snapshot)

Kode	Deskripsi	Qty	Satuan	Harga (Rp)	Disc %	Catatan	Total
Belum ada barang.

Catatan Dokumen (1 baris = 1 poin)

Biaya Kirim (Rp)

Detail Penawaran

Kode	Deskripsi	Qty	Satuan	Harga	Total

Sales Order

Tarik dari Quotation yang approved & aktif, atau input langsung dari PO customer. Pengiriman dibuat dari menu Delivery Order (Tarik dari SO).

Cari (No. SO / PO / Penawaran / Customer)

Dari Tanggal

Sampai

Grup Customer

Status

Nomor SO / PO	Tanggal	Nomor Penawaran	Grup Customer	Nama Customer	Total Harga	Status	Aktif

Klik baris untuk detail · = sudah ditarik DO · = DO sedang Preview/revisi.

Buat Sales Order

Tarik Data dari Quotation OPSIONAL

Hanya penawaran APPROVED & aktif yang belum ditarik · seluruh isian tetap bisa disesuaikan setelah ditarik

1 Customer & Nomor Dokumen

Grup Customer

Customer (bisa diketik)

Nomor Dokumen (pilih salah satu, wajib)

No. SO sistem No. PO customer

Tanggal Buat

Target Kirim

Termin (TOP)

Mode PPN

PPN %

2 Barang & Harga — wajib dari master barang

Kode	Deskripsi	Qty	Satuan	Harga (Rp)	Disc %	Catatan	Total
Belum ada barang.

Catatan Dokumen

Biaya Kirim (Rp)

Detail SO

Kode	Deskripsi	Qty	Terkirim	Sisa	Harga	Total

Referensi Penawaran

Master PPN (%), termin pembayaran, dan pengaturan cetak PDF penawaran. Perubahan butuh privilege Kelola Pengaturan.

Master PPN

Nama	Persen	Status	Aksi

Master Termin Pembayaran (TOP)

Nama Termin	Status	Aksi

Pengaturan PDF Penawaran

Berlaku Untuk

Pilih grup untuk mengatur preferensi khusus bidang usaha tsb (rekening bank, S&K, dll. berbeda per grup). Grup yang belum diatur otomatis memakai Umum (Default).

Nomor penawaran otomatis: 001/QUO-AB/VII/2026 — urut per kode grup customer, reset per tahun (mengikuti Kode SJ di Master Grup Customer).

Kalimat Pembuka ([PERUSAHAAN] otomatis diganti nama perusahaan/brand) Tampilkan awalan "Rp" pada harga di PDF Tagline Footer Info Bank (Syarat Pembayaran) Logo Bank (Opsional)

Belum ada
logo bank

Tampil di panel Syarat Pembayaran pada PDF Penawaran. PNG transparan disarankan, maks 2 MB.

PDF Penawaran menampilkan tanda tangan user yang meng-approve — unggah TTD lewat menu Master User (ikon tanda tangan).

Ketentuan Penawaran (1 baris = 1 poin)

Kartu Stok

Riwayat pergerakan stok (Masuk dari MR, Keluar dari DO) per barang.

Pilih Barang

Grup

Sub Grup

Rentang Tanggal

Pilih barang untuk melihat kartu stoknya.

Transfer Gudang

Pindahkan barang dari Gudang A ke Gudang B dengan approval admin. Master gudang & rack dikelola di menu Master Lokasi.

Stok per Gudang / Rack

Barang	Gudang	Rack	Qty

Dokumen Transfer

No / Tanggal	Rute	Item	Status

Ajukan Transfer Antar Gudang

Transfer Antar Gudang

Stok berpindah setelah di-approve admin · hanya barang ber-stok di gudang asal yang dapat dipilih

1 Rute & Tanggal

Dari Gudang

Ke Gudang

Tanggal

2 Barang yang Ditransfer — hanya barang ber-stok di gudang asal

Barang	Dari Rack (stok)	Ke Rack	Qty
Belum ada barang dipilih.

Catatan (opsional)

Detail Transfer

Kode	Barang	Qty	Dari Rack	Ke Rack

Barang Rusak

Daftar pengajuan barang rusak & statusnya. Stok berkurang setelah disetujui.

Tgl:

Tanggal	No. Referensi	Item Barang	Keterangan	Oleh	Status	Riwayat

Buat Pengajuan Barang Rusak

Filter barang → isi qty rusak & alasan → lampirkan hardcopy → ajukan.

Pengajuan Barang Rusak

Centang barang · isi Qty Rusak & alasan · lampirkan hardcopy · stok berkurang setelah disetujui

	Kode	Nama Barang	Stok	Qty Rusak	Alasan

Keterangan Pengajuan *

Lampiran Hardcopy *

Dipilih: 0 barang

Barang diajukan bila Qty Rusak diisi. Alasan & lampiran hardcopy wajib (bisa beberapa file PDF / gambar). Stok berkurang setelah disetujui.

Stock Opname

Daftar pengajuan penyesuaian persediaan & statusnya.

Tgl:

No. Opname	Keterangan	Tanggal	Oleh	Cakupan	Item	Status	Riwayat

Buat Laporan Stock Opname

Filter barang → export lembar → hitung fisik → isi yang selisih → lampirkan hardcopy → ajukan (sekali langkah).

Laporan Stock Opname

Centang barang · isi Qty Fisik · lampirkan hardcopy · stok berubah setelah di-approve

Lembar hitung fisik:

	Kode	Nama Barang	Sat	Qty Sistem	Qty Fisik	Selisih	Keterangan

Keterangan Opname *

Lampiran Hardcopy * Wajib. Bisa pilih beberapa file (PDF / gambar, maks 10 MB/file).

Dipilih: 0 barang

Barang dianggap diajukan bila Qty Fisik diisi. Keterangan wajib hanya bila ada selisih (Fisik ≠ Sistem). Lampiran hardcopy wajib. Qty Final ditentukan saat Approval oleh petugas berwenang.

Laporan Stok

Mutasi stok, penerimaan barang (PB), hampir habis, nilai persediaan, stok per gudang, fast/slow moving, barang rusak, & penjualan per customer.

Jenis Laporan

Tahun

Rentang Tgl

Grup

Sub Grup

Pilih jenis laporan & filter, lalu klik Terapkan.

Pengaturan

Pusat pengaturan sistem: master data, backup, dokumen, bahasa, dan tampilan.

Update Master Data

Download & upload Excel untuk sinkron seluruh master · catat stok awal · bersihkan duplikat

Backup Data

Backup .xlsx manual & mingguan ke Google Drive + audit trail perubahan master

Profil Perusahaan

Nama, alamat, kontak & logo — tampil di header sistem, login, dan kop default PDF

Preferensi Penawaran

PPN, termin & cetak PDF penawaran

Preferensi Surat Jalan

Keterangan permanen di setiap SJ

Bahasa & Regional

Bahasa antarmuka, format tanggal, mata uang, zona waktu

Preferensi Tampilan

Tema terang/gelap & sinkron otomatis data layar

Diagnostik

Telemetri & riwayat teknis sistem

Update Master Data

Download Excel seluruh master → ubah/tambah/hapus baris → upload kembali untuk sinkron otomatis.

Download — satu file Excel berisi sheet per master (Barang, Customer, Vendor, Grup, Sub Grup, Satuan, Grup Customer/Vendor, Gudang, Rack).
Ubah nilai sel untuk mengubah · tambah baris dengan kolom ID kosong untuk menambah · hapus baris untuk menonaktifkan.
Kolom ID serta kolom berlatar abu (foto, tanggal, logo) dikelola sistem — perubahannya diabaikan. Kolom Stok Saat Ini boleh diisi sebagai stok awal, kolom Harga Jual bebas diisi.
Upload kembali file .xlsx — sistem menyamakan master sesuai isi Excel dan menampilkan laporan hasilnya.

Tutorial Pengisian Master Data (klik untuk buka)

A. Tiga aksi dasar (berlaku di semua sheet)

• Mengubah — cari barisnya, ganti isi selnya (mis. ganti harga jual atau nama). Kolom ID jangan disentuh.
• Menambah — ketik di baris kosong paling bawah, biarkan kolom ID kosong — ID dibuat otomatis, status ACTIVE. Bila kode/nama yang diketik ternyata sudah terdaftar, sistem otomatis melengkapi data lama itu — tidak membuat duplikat.
• Menonaktifkan — hapus barisnya di Excel (klik kanan → Delete Row). Data di sistem tidak hilang, hanya dinonaktifkan.

B. Kolom wajib per sheet (baris tanpa ini akan dilewati & dilaporkan)

• Master Barang: Kode Barang + Nama Barang · Customer/Vendor: Kode + Nama
• Grup Barang: Kode + Nama Group · Sub Grup: Kode Sub + Nama Sub · Satuan: Nama
• Grup Customer/Vendor: Nama Group · Gudang: Nama Gudang · Rack: Kode Gudang + Nama Rack

C. Contoh menambah barang baru (sheet "Master Barang")

Stok Saat Ini di Excel = stok awal — otomatis tercatat di Kartu Stok sebagai entri "STOK AWAL", terhitung SKU berstok, rekonsiliasi tetap nol selisih. Aturannya: hanya berlaku untuk barang yang belum punya riwayat Kartu Stok; barang ber-riwayat yang stoknya diubah akan ditolak & dilaporkan (jalur resminya Stock Opname). Alternatif lain: isi stok langsung di backend GSheet lalu klik Catat Stok Awal di bawah. Harga Jual diisi angka polos (mis. 150000) — format ribuan sudah diatur otomatis di Excel.

D. Yang perlu diingat

• Isi kolom Grup/Sub Grup/Satuan/Gudang harus sama persis dengan yang terdaftar di masternya — salah ketik otomatis dilewati & dilaporkan (tidak jadi data yatim).
• Kolom berlatar abu-abu (ID, stok, foto, tanggal, logo) dikelola sistem — diubah pun akan diabaikan.
• Ganti nama/kode lewat jalur massal tidak menyesuaikan dokumen transaksi lama — untuk rename penting gunakan menu edit di master terkait (ada penyesuaian otomatis).
• Selalu pakai file hasil download terbaru — baris yang tidak ada di file akan dinonaktifkan.

Backup Data

Salinan .xlsx seluruh database disimpan di Google Drive (My Drive) akun pemilik sistem → folder CDE_Warehouse_Backup — 8 salinan terakhir dipertahankan, yang lebih lama dihapus otomatis. Setiap perubahan master juga terekam di sheet Master_Audit (siapa · kapan · apa).

Profil Perusahaan

Identitas resmi perusahaan. Logo yang diunggah menggantikan logo di header sistem & halaman login, dan menjadi logo default semua export PDF/print — kecuali dokumen yang kop-nya sudah mengikuti logo grup customer/vendor (Penawaran, MR, PB): di sana logo grup tetap prioritas, logo perusahaan hanya fallback.

Nama Perusahaan *

NPWP

Telepon

Email

Alamat

Logo Perusahaan

Belum ada
logo

PNG/JPG, disarankan PNG latar transparan · maks 1 MB

Diagnostik

Jejak aktivitas seluruh menu — siapa melakukan apa, di dokumen mana, kapan. Menggabungkan riwayat MR, GR, DO, Penawaran, SO, Master Data, Kartu Stok, Opname, Barang Rusak & Transfer (400 entri terbaru).

Menu

Cari (user / dokumen / aksi)

Dari

Sampai

Waktu	Menu	Dokumen / Ref	Aksi	Oleh (User)	Keterangan

Preferensi Surat Jalan

Teks tetap yang otomatis tercetak di setiap Surat Jalan, tepat di bawah kotak Catatan (mis. ketentuan penerimaan barang). Kosongkan bila tidak perlu.

Bahasa & Regional

Bahasa antarmuka, format tanggal, mata uang, dan zona waktu.

Bahasa

Berlaku langsung setelah disimpan — modul lain menyusul bertahap.

Format Tanggal

Mata Uang

Zona Waktu

Preferensi Tampilan

Tema default saat membuka aplikasi & kepadatan menu.

Tema Default

Sinkron Otomatis Data

Menyegarkan data layar aktif secara berkala. Matikan atau perpanjang bila muncul verifikasi "lalu lintas tidak wajar" dari Google.

My Profile

Ubah foto, biodata, dan wallpaper aplikasi Anda.

Ganti Foto

Nama

Role

Jabatan

Telepon

Email

Wallpaper Aplikasi

Latar pribadi di belakang seluruh aplikasi — tersimpan di akun Anda, tampil di semua perangkat.

Kejelasan Gambar20%

Semakin tinggi semakin jelas gambarnya — sengaja dibuat transparan agar menu tetap terbaca. Gambar dikompres otomatis (maks lebar 1920px), diunduh sekali lalu di-cache browser sehingga tidak memberatkan aplikasi.

Dashboard

✦CWS AI

Preview

Export Bahan Meeting

Export Dashboard ke PDF

Data Produk

Tambah Data Produk

Master Group Barang

Tambah Group Barang

Master Subgroup Barang

Tambah Subgroup

Master Satuan

Tambah Satuan

Master Lokasi

Master Gudang

Master Rack (lokasi di dalam gudang)

Master User

Tambah Master User

Master Role (Hak Akses)

Tambah Master Role

Konfigurasi Hak Akses (Privileges)

Master Barang

Material Request (MR)

Goods Receipt (GR)

Delivery Order (DO)

Penjualan (Quotation & Sales Order)

Pengaturan Sistem

Data Vendor

Tambah Data Vendor

Informasi Kontak (PIC)

Master Group Vendor

Tambah Group Vendor

Data Customer

Tambah Data Customer

Informasi Kontak (PIC)

Master Group Customer

Tambah Group Customer

Material Request (MR)

Formulir Permintaan Barang

Daftar Item

Detail Material Request

Riwayat Aktivitas —

Goods Receipt (GR)

Buat Goods Receipt (GR)

Detail Goods Receipt

Riwayat —

Delivery Order (DO)

Cetak Surat Jalan

Buat Delivery Order

Daftar Item

Daftar Barang Dikirim

Bukti Pengiriman (Surat Jalan / bukti terima)

Preview & Revisi

Re-Open Surat Jalan SUPER ADMIN

Batalkan Surat Jalan

Validasi Barang Terkirim

Riwayat

Quotation (Penawaran)

Buat Penawaran

Detail Penawaran

Sales Order

Buat Sales Order

Detail SO

Referensi Penawaran

Master PPN

Master Termin Pembayaran (TOP)

Pengaturan PDF Penawaran

Kartu Stok

Transfer Gudang

Stok per Gudang / Rack

Dokumen Transfer

Ajukan Transfer Antar Gudang

Detail Transfer

Cetak QR Rack

Barang Rusak

Buat Pengajuan Barang Rusak

Riwayat Aktivitas —

Detail

Stock Opname

Buat Laporan Stock Opname