Memuat katalog...
| Foto | Kode | Nama Barang | Stok | Satuan | Grup / Sub | Rack | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memuat katalog... | |||||||
© PT Cipta Dinamis Ekspansi
Memeriksa sesi...
PIN terverifikasi otomatis
Memuat katalog...
| Foto | Kode | Nama Barang | Stok | Satuan | Grup / Sub | Rack | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memuat katalog... | |||||||
© PT Cipta Dinamis Ekspansi
Masukkan PIN user Anda (butuh hak "Buat DO"). Identitas Anda tercatat sebagai penerbit dokumen.
Terverifikasi:
Melanjutkan akan menerbitkan Delivery Order resmi (seluruh sisa SO) lalu membuka dialog cetak. Qty tercatat & dokumen muncul di menu Delivery Order.
-
-
Ringkasan kondisi gudang & transaksi terkini.
Closing = seluruh SO terbit (cancel/revisi tidak dihitung) · nilai = total dokumen + biaya kirim (biaya kirim tidak ikut saat filter grup barang aktif) · tombol Lihat membuka daftar transaksi SO periode tersebut.
Hanya role ber-akses pengaturan yang dapat mengubah Notes — Anda dalam mode baca.
Papan pencapaian mingguan tim — kolom PIC/Divisi bebas diisi untuk memantau siapa mengerjakan apa.
Centang = Selesai → otomatis pindah ke Achieved; belum selesai pilih status On Progress / Hold / Cancel — yang belum selesai terbawa ke minggu berikutnya.
Contoh: "klakson" (stok barang) · "001/SO-AB" (status dokumen) · "PT NRC" (customer).
Laporan PDF siap presentasi per divisi (cover + KPI + tabel), sesuai filter di bawah.
Pilih komponen yang ingin disertakan.
Kelola data inventaris, harga, dan lokasi barang.
| Foto | Kode Barang | Nama Barang | Stok | Satuan | Harga Jual | Grup & Sub | Gudang & Rack | Status | Aksi |
|---|
Kelola kategori utama barang beserta kodenya.
| No | Kode Group | Nama Group | Status | Aksi |
|---|
Kelola sub-kategori barang dan kodenya.
| No | Kode Group Induk | Kode Subgroup | Nama Subgroup | Status | Aksi |
|---|
Kelola pilihan satuan barang (Pcs, Unit, Box, dll).
| Nama Satuan | Status | Dipakai | Aksi |
|---|
Kelola gudang dan rack sebagai lokasi penyimpanan barang. Pemindahan stok antar gudang dilakukan lewat menu Transfer Gudang.
| Kategori | Nama | Status | Aksi |
|---|
| Gudang | Rack | Status | Aksi |
|---|
Anda dapat melihat daftar, namun butuh privilege Transfer Gudang untuk menambah/mengubah gudang & rack.
Kelola hak akses, role, dan status pengguna sistem.
| No | Nama User | Role / Hak Akses | Status Aktif | Aksi |
|---|
Kelola kelompok hak akses dan batasan keamanan sistem.
| No | Nama Role | Jumlah Privilese | Status | Aksi |
|---|
Kelola data pemasok, supplier, dan grup vendor.
| No | Kode Vendor | Nama, Group & Alamat | PIC & Kontak | Status | Aksi |
|---|
Kelola kategori vendor dan prefix kode otomatisnya.
| No | Nama Group Vendor | Prefix Kode | Status | Aksi |
|---|
Kelola data pelanggan, alamat pengiriman, dan kontak.
| No | Kode Customer | Nama, Group & Alamat | PIC & Kontak | Status | Aksi |
|---|
Kelola kategori pelanggan dan prefix kode otomatisnya.
| No | Nama Group Customer | Prefix Kode | Status | Aksi |
|---|
Pengelolaan pengadaan & persetujuan barang. Penerimaan fisik dikonfirmasi di menu Goods Receipt.
| Tanggal | No. MR | Pemohon | Jumlah Item | Pemasok | Grup Vendor | Status |
|---|
Klik baris untuk detail · Total: 0 dokumen
Memuat Dokumen MR...
MR26000
Tanggal Diajukan:
1 Informasi Dokumen
Pemasok
No. Invoice
Pemohon
Tanggal Dibutuhkan
Grup Vendor
Catatan Dokumen
Pemasok & No. Invoice final diisi saat konfirmasi di menu Goods Receipt.
2 Daftar Barang
| Kode | Nama Barang | Diminta / Disetujui | Aksi |
|---|
MR sudah APPROVED. Konfirmasi terima fisik barang (beserta bukti Packing List) dilakukan lewat menu Goods Receipt.
Perubahan barang (tambah / ubah qty / hapus) akan tersimpan otomatis saat Anda menekan Approve / Reject. Setelah APPROVED, penyesuaian item dilakukan dari menu Goods Receipt.
Otorisasi Admin
Memuat riwayat...
Terima fisik barang dari Material Request yang sudah APPROVED. Logistik menginput barang masuk sebagai draft — stok bertambah setelah draft dikonfirmasi pemegang izin Konfirmasi GR.
| No | No. GR | No. MR | Tanggal Input | Pemasok | No. Invoice | Tgl Sampai | Jml Item | Total Qty | Status | Cetak |
|---|
Klik baris untuk detail · Total: 0 dokumen
Tarik dari Material Request WAJIB
Ketik untuk mencari · klik ▾ untuk lihat semua · klik MR untuk menarik datanya
Klik salah satu Material Request di atas — kolom form di bawah terisi otomatis. Kolom terkunci sampai data ditarik.
| Kode | Nama Barang | Qty Diterima | Satuan |
|---|
Panel Konfirmasi — periksa data, edit bila perlu, lalu klik Konfirmasi GR
Qty Diterima & Harga Jual di tabel bisa diedit — ikon / qty 0 mengeluarkan item dari GR; item baru ikut ditambahkan ke MR & langsung diterima. Harga Jual (default = harga produk saat ini) menjadi acuan harga jual terbaru di master. Setelah dikonfirmasi: stok bertambah, qty diterima MR diperbarui, dokumen menjadi COMPLETE.
Memuat riwayat...
Pengelolaan pengiriman barang keluar & Surat Jalan.
Pilih ukuran kertas:
| No | No. Surat Jalan | No. PO | Tanggal | Grup Customer | Customer | Pembuat | Jml Item | Status | Cetak |
|---|
Memuat dokumen...
Tanggal Dibuat:
Grup
Customer
No. PO
Tanggal Kirim
· · Kendaraan:
| Kode | Nama Barang | Dipesan | Dikirim | Satuan | Keterangan |
|---|
Masukkan jumlah yang benar-benar dikirim. Stok akan berkurang & dokumen terkunci setelah dikonfirmasi.
| Barang | Dipesan | Dikirim |
|---|
Unggah dulu Surat Jalan / bukti penerimaan di atas sebelum memvalidasi pengiriman.
Alur: Buat → Ajukan → Approve → cetak PDF ber-TTD. Penawaran APPROVED & aktif dapat ditarik dari menu Sales Order.
| Tanggal | Nomor Penawaran | Grup Customer | Nama Customer | Total Harga | Status | SO | Export |
|---|
Klik baris = detail Klik judul kolom = urutkan Kolom SO = sudah jadi Sales Order Edit lewat detail (selama belum jadi SO)
Quotation (Penawaran)
Buat → Ajukan → Approve → cetak PDF ber-TTD · penawaran APPROVED dapat ditarik ke Sales Order
1 Customer & Nomor
2 Barang & Harga — harga diketik bebas (snapshot)
| Kode | Deskripsi | Qty | Satuan | Harga (Rp) | Disc % | Catatan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada barang. | ||||||||
| Kode | Deskripsi | Qty | Satuan | Harga | Total |
|---|
Tarik dari Quotation yang approved & aktif, atau input langsung dari PO customer. Pengiriman dibuat dari menu Delivery Order (Tarik dari SO).
| Nomor SO / PO | Tanggal | Nomor Penawaran | Grup Customer | Nama Customer | Total Harga | Status | Aktif |
|---|
Klik baris untuk detail · = sudah ditarik DO · = DO sedang Preview/revisi.
Tarik Data dari Quotation OPSIONAL
Hanya penawaran APPROVED & aktif yang belum ditarik · seluruh isian tetap bisa disesuaikan setelah ditarik
1 Customer & Nomor Dokumen
2 Barang & Harga — wajib dari master barang
| Kode | Deskripsi | Qty | Satuan | Harga (Rp) | Disc % | Catatan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada barang. | ||||||||
| Kode | Deskripsi | Qty | Terkirim | Sisa | Harga | Total |
|---|
Master PPN (%), termin pembayaran, dan pengaturan cetak PDF penawaran. Perubahan butuh privilege Kelola Pengaturan.
| Nama | Persen | Status | Aksi |
|---|
| Nama Termin | Status | Aksi |
|---|
Pilih grup untuk mengatur preferensi khusus bidang usaha tsb (rekening bank, S&K, dll. berbeda per grup). Grup yang belum diatur otomatis memakai Umum (Default).
Nomor penawaran otomatis: 001/QUO-AB/VII/2026 — urut per kode grup customer, reset per tahun (mengikuti Kode SJ di Master Grup Customer).
Tampil di panel Syarat Pembayaran pada PDF Penawaran. PNG transparan disarankan, maks 2 MB.
PDF Penawaran menampilkan tanda tangan user yang meng-approve — unggah TTD lewat menu Master User (ikon tanda tangan).
Anda dapat melihat daftar, namun butuh privilege "Kelola Pengaturan Aplikasi" untuk mengubah data di halaman ini.
Riwayat pergerakan stok (Masuk dari MR, Keluar dari DO) per barang.
Saldo Akhir (Stok Kini)
0
Total Masuk
+0
Total Keluar
-0
| Tanggal | Tipe | Ref. Dokumen | Masuk | Keluar | Saldo | Oleh |
|---|
Pilih barang untuk melihat kartu stoknya.
Pindahkan barang dari Gudang A ke Gudang B dengan approval admin. Master gudang & rack dikelola di menu Master Lokasi.
| Barang | Gudang | Rack | Qty |
|---|
| No / Tanggal | Rute | Item | Status |
|---|
Transfer Antar Gudang
Stok berpindah setelah di-approve admin · hanya barang ber-stok di gudang asal yang dapat dipilih
1 Rute & Tanggal
2 Barang yang Ditransfer — hanya barang ber-stok di gudang asal
| Barang | Dari Rack (stok) | Ke Rack | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada barang dipilih. | ||||
| Kode | Barang | Qty | Dari Rack | Ke Rack |
|---|
Daftar pengajuan barang rusak & statusnya. Stok berkurang setelah disetujui.
| Tanggal | No. Referensi | Item Barang | Keterangan | Oleh | Status | Riwayat |
|---|
Filter barang → isi qty rusak & alasan → lampirkan hardcopy → ajukan.
Pengajuan Barang Rusak
Centang barang · isi Qty Rusak & alasan · lampirkan hardcopy · stok berkurang setelah disetujui
| Kode | Nama Barang | Stok | Qty Rusak | Alasan |
|---|
Barang diajukan bila Qty Rusak diisi. Alasan & lampiran hardcopy wajib (bisa beberapa file PDF / gambar). Stok berkurang setelah disetujui.
Memuat...
Daftar pengajuan penyesuaian persediaan & statusnya.
| No. Opname | Keterangan | Tanggal | Oleh | Cakupan | Item | Status | Riwayat |
|---|
Filter barang → export lembar → hitung fisik → isi yang selisih → lampirkan hardcopy → ajukan (sekali langkah).
Laporan Stock Opname
Centang barang · isi Qty Fisik · lampirkan hardcopy · stok berubah setelah di-approve
| Kode | Nama Barang | Sat | Qty Sistem | Qty Fisik | Selisih | Keterangan |
|---|
Barang dianggap diajukan bila Qty Fisik diisi. Keterangan wajib hanya bila ada selisih (Fisik ≠ Sistem). Lampiran hardcopy wajib. Qty Final ditentukan saat Approval oleh petugas berwenang.
Memuat...
Memuat...
Mutasi stok, penerimaan barang (PB), hampir habis, nilai persediaan, stok per gudang, fast/slow moving, barang rusak, & penjualan per customer.
Laporan "Penjualan Per Customer" dikelompokkan per Customer; filter Grup/Sub Grup barang tidak berlaku.
Pilih jenis laporan & filter, lalu klik Terapkan.
Pusat pengaturan sistem: master data, backup, dokumen, bahasa, dan tampilan.
Download Excel seluruh master → ubah/tambah/hapus baris → upload kembali untuk sinkron otomatis.
A. Tiga aksi dasar (berlaku di semua sheet)
• Mengubah — cari barisnya, ganti isi selnya (mis. ganti harga jual atau nama). Kolom ID jangan disentuh.
• Menambah — ketik di baris kosong paling bawah, biarkan kolom ID kosong — ID dibuat otomatis, status ACTIVE. Bila kode/nama yang diketik ternyata sudah terdaftar, sistem otomatis melengkapi data lama itu — tidak membuat duplikat.
• Menonaktifkan — hapus barisnya di Excel (klik kanan → Delete Row). Data di sistem tidak hilang, hanya dinonaktifkan.
B. Kolom wajib per sheet (baris tanpa ini akan dilewati & dilaporkan)
• Master Barang: Kode Barang + Nama Barang · Customer/Vendor: Kode + Nama
• Grup Barang: Kode + Nama Group · Sub Grup: Kode Sub + Nama Sub · Satuan: Nama
• Grup Customer/Vendor: Nama Group · Gudang: Nama Gudang · Rack: Kode Gudang + Nama Rack
C. Contoh menambah barang baru (sheet "Master Barang")
ID: (kosongkan) | Kode: 002TCMH | Nama: Contoh Barang Baru | Grup: OTOMOTIF | Sub Grup: PSR TURBO | Satuan: Pcs | Stok Min: 2 | Stok Saat Ini: 10 | Harga Jual: 150000
Stok Saat Ini di Excel = stok awal — otomatis tercatat di Kartu Stok sebagai entri "STOK AWAL", terhitung SKU berstok, rekonsiliasi tetap nol selisih. Aturannya: hanya berlaku untuk barang yang belum punya riwayat Kartu Stok; barang ber-riwayat yang stoknya diubah akan ditolak & dilaporkan (jalur resminya Stock Opname). Alternatif lain: isi stok langsung di backend GSheet lalu klik Catat Stok Awal di bawah. Harga Jual diisi angka polos (mis. 150000) — format ribuan sudah diatur otomatis di Excel.
D. Yang perlu diingat
• Isi kolom Grup/Sub Grup/Satuan/Gudang harus sama persis dengan yang terdaftar di masternya — salah ketik otomatis dilewati & dilaporkan (tidak jadi data yatim).
• Kolom berlatar abu-abu (ID, stok, foto, tanggal, logo) dikelola sistem — diubah pun akan diabaikan.
• Ganti nama/kode lewat jalur massal tidak menyesuaikan dokumen transaksi lama — untuk rename penting gunakan menu edit di master terkait (ada penyesuaian otomatis).
• Selalu pakai file hasil download terbaru — baris yang tidak ada di file akan dinonaktifkan.
Salinan .xlsx seluruh database disimpan di Google Drive (My Drive) akun pemilik sistem → folder CDE_Warehouse_Backup — 8 salinan terakhir dipertahankan, yang lebih lama dihapus otomatis. Setiap perubahan master juga terekam di sheet Master_Audit (siapa · kapan · apa).
Identitas resmi perusahaan. Logo yang diunggah menggantikan logo di header sistem & halaman login, dan menjadi logo default semua export PDF/print — kecuali dokumen yang kop-nya sudah mengikuti logo grup customer/vendor (Penawaran, MR, PB): di sana logo grup tetap prioritas, logo perusahaan hanya fallback.
Jejak aktivitas seluruh menu — siapa melakukan apa, di dokumen mana, kapan. Menggabungkan riwayat MR, GR, DO, Penawaran, SO, Master Data, Kartu Stok, Opname, Barang Rusak & Transfer (400 entri terbaru).
| Waktu | Menu | Dokumen / Ref | Aksi | Oleh (User) | Keterangan |
|---|
Teks tetap yang otomatis tercetak di setiap Surat Jalan, tepat di bawah kotak Catatan (mis. ketentuan penerimaan barang). Kosongkan bila tidak perlu.
Bahasa antarmuka, format tanggal, mata uang, dan zona waktu.
Berlaku langsung setelah disimpan — modul lain menyusul bertahap.
Tema default saat membuka aplikasi & kepadatan menu.
Menyegarkan data layar aktif secara berkala. Matikan atau perpanjang bila muncul verifikasi "lalu lintas tidak wajar" dari Google.
Preferensi tersimpan otomatis di browser perangkat ini.
Ubah foto, biodata, dan wallpaper aplikasi Anda.
Latar pribadi di belakang seluruh aplikasi — tersimpan di akun Anda, tampil di semua perangkat.
Semakin tinggi semakin jelas gambarnya — sengaja dibuat transparan agar menu tetap terbaca. Gambar dikompres otomatis (maks lebar 1920px), diunduh sekali lalu di-cache browser sehingga tidak memberatkan aplikasi.
Anda tidak memiliki hak akses untuk membuka halaman ini. Hubungi administrator jika ini sebuah kekeliruan.
Alasan wajib diisi.